Acesse o menu Fiscal > NFe > Devolução NFe

Selecione o XML de sua nota fiscal de devolução e clique em Enviar dados.

Na tela de emissão,  os dados de seu fornecedor já estão preenchidos, então preencha os campos: Número da NFe e Natureza da operação, escolha a Finalidade e preencha o CFOP:

Obs: No campo natureza da operação, você pode preencher como Garantia. O CFOP, que você utilizará para esta nota de garantia, deverá ser consultado junto à sua contabilidade.

Selecione as peças e, em dados fiscais, insira a situação tributária de sua empresa.

Clique em Gerar Nota.

Para confirmar suas notas geradas, acesse o menu Fiscal > NFe > Listar NFe

Na nota escolhida, clique em Opções, lá você poderá baixar o PDF, XML, enviar para seu cliente por e-mail ou cancelar esta nota.