Aqui nesse material veremos os principais erros relacionados a nota fiscal e suas soluções.
Tabela de códigos com os erros comuns na utilização do Modulo Fiscal
| 203 Rejeição: Emissor não habilitado para emissão de NF-e – Procure seu escritório de contabilidade para efetuar o cadastro no Sefaz do seu estado. |
| 204 Rejeição: Duplicidade de NF-e [nRec:999999999999999 – Já existe uma nota fiscal emitida com essa numeração. Para verificar essa nota, copie o a chave de acesso referenciada na mensagem de erro (nRec:999999999999999…), depois siga o procedimento de consulta da NF-e clique aqui. |
| 206 Rejeição: NF-e já está inutilizada na Base de dados da SEFAZ – O numero da nota utilizada já esta vinculada a uma nota que foi inutilizada. |
| 207 Rejeição: CNPJ do emitente inválido – Verifique nos dados da empresa (Configurações>Dados da Empresa) o campo CNPJ, não pode haver espaços nem traços ou pontos no campo, preencha o apenas com números. Clique aqui para mais informações sobre os dados da empresa. |
| 208 Rejeição: CNPJ do destinatário inválido – Verifique nos dados do seu cliente (Menu Clientes>Buscar Clientes>Editar) o campo CNPJ, não pode haver traços, pontos ou espaço. Clique aqui para mais informação. |
| 209 Rejeição: IE do emitente inválida – Verifique nos dados da empresa (Configurações>Dados da Empresa) o campo Inscrição Estadual, não pode haver espaços nem traços ou pontos no campo, preencha o apenas com números. Clique aqui para mais informações sobre os dados da empresa. |
| 210 Rejeição: IE do destinatário inválida – Verifique nos dados do seu cliente (Menu Clientes>Buscar Clientes>Editar) o campo Inscrição Estadual, não pode haver traços, pontos ou espaço. Caso o cliente seja ISENTO deixe esse campo em branco e mude o campo ICMS para “Não contribuinte”. A maioria dos estados não aceitam mais emissão de notas para clientes isentos de inscrição estadual. Clique aqui para mais informação. |
| 212 Rejeição: Data de emissão NF-e posterior a data de recebimento – Confirme nos dados da empresa se o fuso horário esta devidamente configurado. Clique aqui para mais informações. |
| 213 Rejeição: CNPJ-Base do Emitente difere do CNPJ-Base do Certificado Digital – Verifique o cadastro dos dados da empresa junto a sua contabilidade, possivelmente houve um erro no cadastro do certificado digital. |
| 215 Rejeição: Falha no schema XML – Esse erro ocorre na maioria das vezes quando não há peças de estoque vinculadas a OS, só pode ser gerada notas fiscais apenas para produtos cadastrados no estoque. Esse erro também pode ocorrer se houver algum campo preenchido com caracteres especiais como: $,&,ç,*,²,¹,£,¬…. |
| 218 Rejeição: NF-e já está cancelada na base de dados da SEFAZ [nRec:999999999999999] – Essa nota já foi cancelada junto ao Sefaz. Para verificar essa nota, copie o a chave de acesso referenciada na mensagem de erro (nRec:999999999999999…), depois siga o procedimento de consulta da NF-e clique aqui. |
| 220 Rejeição: Prazo de Cancelamento superior ao previsto na Legislação – Cada estado possui um prazo para cancelamento de notas, geralmente esse prazo é de 24 horas posterior a data de emissão. Para mais informações verifique em nosso material sobre prazos de cancelamento. Após o prazo será necessario realizar uma nota de devolução de entrada, clique aqui para mais informações. |
| 225 Rejeição: Falha no Schema XML do lote de NFe – Esse erro ocorre na maioria das vezes quando não há peças de estoque vinculadas a OS, só pode ser gerada notas fiscais apenas para produtos cadastrados no estoque. Esse erro também pode ocorrer se houver algum campo preenchido com caracteres especiais como: $,&,ç,*,²,¹,£,¬…. |
| 229 Rejeição: IE do emitente não informada – Verifique nos dados da empresa (Configurações>Dados da Empresa) o campo Inscrição Estadual, só pode ficar em branco quando o campo ICMS estiver preenchido com “Não Contribuinte”. Clique aqui para mais informações sobre os dados da empresa. |
| 230 Rejeição: IE do emitente não cadastrada – Verifique nos dados da empresa (Configurações>Dados da Empresa) o campo Inscrição Estadual esta preenchido, mas o Sefaz não conseguiu localizar esse cadastro na base nacional do Sintegra. Para consultar o status da inscrição estadual utilize o site do Sintegra, ou entre em contato com sua contabilidade.
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| 231 Rejeição: IE do emitente não vinculada ao CNPJ – Verifique nos dados da empresa (Configurações>Dados da Empresa) o campo Inscrição Estadual esta preenchido, mas o Sefaz verificou que o numero informado não se refere ao CNPJ cadastrado. Para consultar o status da inscrição estadual utilize o site do Sintegra, ou entre em contato com sua contabilidade. |
| 232 Rejeição: IE do destinatário não informada – Verifique nos dados do cliente (Menu Clientes>Buscar Clientes>Editar) o campo Inscrição Estadual, só pode ficar em branco quando o campo ICMS estiver preenchido com “Não Contribuinte”. Clique aqui para mais informações sobre os dados da empresa. |
| 233 Rejeição: IE do destinatário não cadastrada – Verifique nos dados do cliente (Menu Clientes>Buscar Clientes>Editar) o campo Inscrição Estadual esta preenchido, mas o Sefaz não conseguiu localizar esse cadastro na base nacional do Sintegra. Para consultar o status da inscrição estadual utilize o site do Sintegra, ou entre em contato com sua contabilidade. |
| 234 Rejeição: IE do destinatário não vinculada ao CNPJ – Verifique nos dados do cliente (Menu Clientes>Buscar Clientes>Editar) o campo Inscrição Estadual esta preenchido, mas o Sefaz verificou que o numero informado não se refere ao CNPJ cadastrado. Para consultar o status da inscrição estadual utilize o site do Sintegra, ou entre em contato com sua contabilidade. |
| 241 Rejeição: Um número da faixa já foi utilizado – Este erro ocorre quando ao inutilizar uma sequencia de números, e dentre eles já houver uma numeração inutilizada. |
| 242 Rejeição: Cabeçalho – Falha no Schema XML – Esse erro ocorre na maioria das vezes quando não há peças de estoque vinculadas a OS, só pode ser gerada notas fiscais apenas para produtos cadastrados no estoque. Esse erro também pode ocorrer se houver algum campo preenchido com caracteres especiais como: $,&,ç,*,²,¹,£,¬…. |
| 244 Rejeição: CNPJ do Certificado Digital difere do CNPJ da Matriz e do CNPJ do Emitente – Confirme se esta sendo utilizado certificado digital correto. Em caso de dúvidas entre em contato com nossa equipe de suporte. |
| 245 Rejeição: CNPJ Emitente não cadastrado – Procure sua contabilidade, pois há alguma falha no seu cadastro CNPJ. |
| 246 Rejeição: CNPJ Destinatário não cadastrado – Seu cliente terá que entrar em contato com um contador para verificar a situação de seu CNPJ. |
| 256 Rejeição: Uma NF-e da faixa já está inutilizada na Base de dados da SEFAZ – No intervalo de notas a ser inutilizadas, foi encontrada uma nota já inutilizada. |
| 257 Rejeição: Solicitante não habilitado para emissão da NF-e – Procure sua contabilidade, pois há alguma falha no seu cadastro junto ao Sefaz. |
| 267 Rejeição: NF Complementar referencia uma NF-e inexistente – Evento não pode ser autorizado, pois referencia a uma nota não emitida. |
| 268 Rejeição: NF Complementar referencia outra NF-e Complementar – Evento não pode ser autorizado, pois referencia a uma nota outra nota complementar. |
| 272 Rejeição: Código Município do Emitente: dígito inválido – Verifique nos dados da empresa (Configurações>Dados da Empresa) o campo Código Município, não pode haver traços, pontos ou espaço. Você pode verificar o código do seu município através do site do IBGE, clique aqui para consultar. |
| 273 Rejeição: Código Município do Emitente: difere da UF do emitente – Verifique nos dados da empresa (Configurações>Dados da Empresa) o campo Código Município deve estar digitado errado em relação ao campo UF do estado, confirme se ambos estão preenchidos corretamente, não pode haver traços, pontos ou espaço. Você pode verificar o código do seu município através do site do IBGE, clique aqui para consultar. |
| 274 Rejeição: Código Município do Destinatário: dígito inválido – Verifique nos dados do seu cliente (Menu Clientes>Buscar Clientes>Editar) o campo Código do Município, não pode haver traços, pontos ou espaço. Você pode verificar o código do seu município através do site do IBGE, clique aqui para consultar. |
| 275 Rejeição: Código Município do Destinatário: difere da UF do Destinatário – Verifique nos dados do seu cliente (Menu Clientes>Buscar Clientes>Editar) o campo Código Município deve estar digitado errado em relação ao campo UF do estado, confirme se ambos estão preenchidos corretamente, não pode haver traços, pontos ou espaço. Você pode verificar o código do seu município através do site do IBGE, clique aqui para consultar. |
| 281 Rejeição: Certificado Transmissor Data Validade – Consulte sua contabilidade para renovar ao estender a duração do seu certificado digital A1, ou A3. |
| 283 Rejeição: Certificado Transmissor – erro Cadeia de Certificação – Para o correto funcionamento do modulo fiscal é preciso que o equipamento emissor das notas estejam com a cadeia de certificados atualizadas. Acesse o site da E-CAC e siga os procedimentos de instalação das cadeias de certificados, clique aqui para mais informações. |
| 303 Uso Denegado: Destinatário não habilitado a operar na UF – Cliente para qual esta vendendo possui restrição operacional dentro do seu estado. Para maiores informações consulte a Receita Federal, ou sua contabilidade. |
| 321 Rejeição: NF-e de devolução de mercadoria não possui documento fiscal referenciado – Houve um erro na leitura do XML da nota a ser devolvida. Baixe o XML novamente no site do Sefaz. Siga o procedimento em nosso tutorial. |
| 327 Rejeição: CFOP inválido para NF-e com finalidade de devolução de mercadoria – Utilizado CFOP incorreto para notas de devolução. Consulte nosso material para mais informações, clique aqui. |
| 328 Rejeição: CFOP de devolução de mercadoria para NF-e que não tem finalidade de devolução de mercadoria – Utilizado CFOP para devolução em uma nota de venda, normalmente SFOPS utilizados nesses casos são o 5102 e 5405 para vendas dentro do estado e 6102 e 6405 para vendas fora do estado. |
| 336 Rejeição: Informado o grupo de exportação no item para CFOP que não é de exportação – Foi preenchido os campos de exportação, mas não foi utilizado um CFOP de exportação. |
| 337 Rejeição: Não informado o grupo de exportação no item – Utilizado CFOP de exportação, mas não foi preenchido os campos de exportação nos dados fiscais dos produtos. |
| 354 Rejeição: Informado grupo de devolução de tributos para NF-e que não tem finalidade de devolução de mercadoria – Referenciado o campo Imposto Devol em notas que não possui finalidade de devolução. Para mais informações sobre devolução utilize o link. |
| 405 Rejeição: Código do país do emitente: dígito inválido – Verifique nos dados da empresa (Configurações>Dados da Empresa) o campo Código do país, ele deve estar preenchido com o numeral 1058. |
| 409 Rejeição: Campo cUF inexistente no elemento. – Verifique nos dados do seu cliente (Menu Clientes>Buscar Clientes>Editar) o campo Código da UF(estado) deve estar digitado errado, não pode haver traços, pontos ou espaço. Você pode verificar o código da UF através do site do IBGE, clique aqui para consultar. |
| 417 Rejeição: Total do ICMS superior ao valor limite estabelecido – Os campos referente aos valores de ICMS estão preenchidos incorretamente. |
| 418 Rejeição: Total do ICMS ST superior ao valor limite estabelecido – Os campos referente aos valores de ICMS no cadastro dos produtos estão preenchidos incorretamente. |
| 420 Rejeição: Cancelamento para NF-e já cancelada – Erro ao tentar cancelar uma nota que já se encontra cancelada junto ao Sefaz. |
| 453 Rejeição: Ano de inutilização não pode ser superior ao Ano atual – Erro no preenchimento do ano no arquivo de inutilização. Clique aqui para mais detalhes. |
| 454 Rejeição: Ano de inutilização não pode ser inferior a 2006 – Erro no preenchimento do ano no arquivo de inutilização. Clique aqui para mais detalhes. |
| 471 Rejeição: Informado NCM=00 indevidamente – Campo NCM no cadastro do produto esta preenchido de maneira incorreta. Clique aqui para mais informações. |
| 489 Rejeição: CNPJ informado inválido (DV ou zeros) – Campo CNPJ nos dados da empresa foi preenchido incorretamente, ou informado um CNPJ invalido. Clique aqui para mais informações sobre os dados da empresa. |
| 490 Rejeição: CPF informado inválido (DV ou zeros) – O Campo CPF foi digitado errado, ou informado um CPF invalido. |
| 516 Rejeição: Falha no schema XML inexiste a tag raiz esperada para a mensagem – Solicite contato com nossa equipe para averiguar o erro via acesso remoto em seu equipamento. |
| 517 Rejeição: Falha no schema XML inexiste atributo versao na tag raiz da mensagem – Solicite contato com nossa equipe para averiguar o erro via acesso remoto em seu equipamento. |
| 518 Rejeição: CFOP de entrada para NF-e de saída – Utilizado CFOP de entrada para uma nota de saída, verifique se esta utilizando o CFOP correto, geralmente é utilizado o 5405 e 5102. |
| 519 Rejeição: CFOP de saída para NF-e de entrada – Utilizado CFOP incorreto, para nota de entrada utilize o CFOP 1202(para dentro do estado) ou 2202(para vendas fora do estado). Clique aqui para mais informações. |
| 521 Rejeição: CFOP de Operação Estadual e UF do emitente difere da UF do destinatário para destinatário contribuinte do ICMS. – Utilizado CFOP de operação interna para uma venda com cliente de outro estado. Normalmente nestes casos, basta trocar o primeiro digito do CFOP de 5 para 6, exemplo: venda dentro do estada 5405, venda fora do estado 6405. |
| 522 Rejeição: CFOP de Operação Estadual e UF emitente difere da UF remetente para remetente contribuinte do ICMS. – Utilizado CFOP de operação interna para uma venda com cliente de outro estado. Normalmente nestes casos, basta trocar o primeiro digito do CFOP de 5 para 6, exemplo: venda dentro do estada 5405, venda fora do estado 6405. |
| 523 Rejeição: CFOP não é de Operação Estadual e UF emitente igual a UF destinatário. – Utilizado CFOP de operação externa(outro estado) para uma venda com cliente dentro do estado. Normalmente nestes casos, basta trocar o primeiro digito do CFOP de 5 para 6, exemplo: venda dentro do estada 5405, venda fora do estado 6405. |
| 528 Rejeição: Valor do ICMS difere do produto BC e Alíquota – Erro nos dados fiscais do ICMS no cadastro do produto. Clique aqui para mais informações sobre o cadastro de produtos. |
| 531 Rejeição: Total da BC ICMS difere do somatório dos itens – Erro nos dados fiscais do ICMS no cadastro do produto. Clique aqui para mais informações sobre o cadastro de produtos. |
| 532 Rejeição: Total do ICMS difere do somatório dos itens – Erro nos dados fiscais do ICMS no cadastro do produto. Clique aqui para mais informações sobre o cadastro de produtos. |
| 533 Rejeição: Total da BC ICMS-ST difere do somatório dos itens – Erro nos dados fiscais do ICMS no cadastro do produto. Clique aqui para mais informações sobre o cadastro de produtos. |
| 534 Rejeição: Total do ICMS-ST difere do somatório dos itens – Erro nos dados fiscais do ICMS no cadastro do produto. Clique aqui para mais informações sobre o cadastro de produtos. |
| 535 Rejeição: Total do Frete difere do somatório dos itens – Erro no calculo do frete na geração da NF-e, confirme se os dados de frete estão preenchidos corretamente. |
| 537 Rejeição: Total do Desconto difere do somatório dos itens – Erro no calculo do desconto gerado na negociação de pagamento. Entre em contato com nosso suporte para mais informações. |
| 538 Rejeição: Total do IPI difere do somatório dos itens – Erro nos dados fiscais do IPI no cadastro do produto. Clique aqui para mais informações sobre o cadastro de produtos. |
| 539 Duplicidade de NF-e com diferença na Chave de Acesso [chNFe: 99999999999999999999999999999999999999999999][nRec:999999999999999] – Já existe uma nota no Sefaz emitida com esse numero, é preciso dar sequencia na numeração já utilizada. Caso precisar de verificar a nota, copie a chave de acesso referenciada no erro e consulte no site do sefaz. Clique aqui para mais informações sobre o erro. |
| 563 Rejeição: Já existe pedido de Inutilização com a mesma faixa de inutilização – Este erro ocorre quando ao inutilizar uma sequencia de números, e dentre eles já houver uma numeração inutilizada. |
| 564 Rejeição: Total do Produto / Serviço difere do somatório dos itens – Erro na geração da nota fiscal, o valor total referenciado não confere com o valor individual de cada item, caso ocorra esse erro, entre em contato com nossa equipe. |
| 580 Rejeição: O evento exige uma NF-e autorizada – Não é possivel emitir cartas de correção ou efetuar cancelamento de uma nota que não foi autorizada. |
| 590 Rejeição: Informado CST para emissor do Simples Nacional (CRT=1) – Utilizado situação tributaria entre 00 e 99. Para emissão de notas pelo Simples Nacional, só pode ser utilizados ST do 101 ao 900. Altere o cadastro dos produtos e tente novamente. |
| 591 Rejeição: Informado CSOSN para emissor que não é do Simples Nacional (CRT diferente de 1) – Utilizado situação tributária do Simples Nacional com CRT=1(Configuração/Dados da Empresa), CRT 1 só pode ser utilizado por empresas cadastradas no Simples Nacional. |
| 593 Rejeição: CNPJ-Base consultado difere do CNPJ-Base do Certificado Digital – Utilizado certificado digital errado para o CNPJ cadastrado no sistema. Conferir dados da empresa no menu de configurações. Clique aqui para mais informações. |
| 596 Rejeição: Evento apresentado fora do prazo: [prazo vigente] – Confira com seu escritório de contabilidade sobre o prazo para geração de eventos no seu estado. |
| 597 Rejeição: CFOP de Importação e não informado dados de IPI – Preencha os campos de IPI no cadastro dos produtos, quando for utilizado CFOP de importação direta. |
| 602 Rejeição: Total do PIS difere do somatório dos itens sujeitos ao ICMS – Verifique junto a sua contabilidade quais os dados fiscais que devem ser preenchidos no campo PIS. |
| 603 Rejeição: Total do COFINS difere do somatório dos itens sujeitos ao ICMS – Verifique junto a sua contabilidade quais os dados fiscais que devem ser preenchidos no campo COFINS. |
| 610 Rejeição: Total da NF difere do somatório dos Valores compõe o valor Total da NF. – Erro na geração da nota fiscal, o valor total referenciado não confere com o valor individual de cada item, caso ocorra esse erro, entre em contato com nossa equipe. |
| 611 Rejeição: cEAN inválido – Confira nos dados do produto o campo Código de Barras. Caso preenchido é necessário que a numeração informada esteja no padrão EAN. Clique aqui para mais informações. |
| 612 Rejeição: cEANTrib inválido – Confira nos dados fiscais do produto o campo cEANTrib. Caso preenchido é necessário que a numeração informada esteja no padrão EAN. Clique aqui para mais informações. |
| 619 Rejeição: Chave de Acesso inválida (número NF = 0) – Não é possivel emitir notas fiscais com numeração 0. |
| 635 Rejeição: NF-e com mesmo número e série já transmitida e aguardando processamento – Nota já emitida mas por problemas no servidor do Sefaz ela esta demorando para ser processada. Verifique sua emissão pela consulta de nota no site do Sefaz. Clique aqui para mais informações. |
| 660 Rejeição: CFOP de Combustível e não informado grupo de combustível da NF-e – Preencha os campos código ANP e UF de utilização na guia de combustível nos dados fiscais dos produtos. Clique aqui para mais informações. |
| 685 Rejeição: Total do Valor Aproximado dos Tributos difere do somatório dos itens – Erro nos dados fiscais do ICMS no cadastro do produto. Clique aqui para mais informações sobre o cadastro de produtos. |
| 686 Rejeição: NF Complementar referencia uma NF-e cancelada – Erro pois esta sendo realizada uma devolução ou uma carta de correção de uma nota que se encontra cancelada junto ao Sefaz. |
| Falha de Esquema: O elemento pai: ‘COFINSST’ não estava esperando o elemento ‘vCOFINS’. O elemento esperado é: ‘vBC ou qBCProd’. – Verifique se na aba “COFINS” o campo “Tipo de cálculo Subst. Trib.” está marcado como “- Não usar -” e modifique para o valor correto. |
| The request was aborted: Could not create SSL/TLS secure channel.Normalmente este erro ocorre pois houve uma falha de comunicação com o certificado digital. Tente fechar o programa, remover o token, inserir novamente o token e em seguida reabrir o programa. |